Este tablero de Analytics permite analizar en profundidad aquellos gastos que son clave dentro de todos los gastos que tiene el concesionario.
Se podrán hacer análisis de variaciones respecto de periodos y meses anteriores. Además, se puede hacer el control de la ejecución del presupuesto para monitorear si los gastos superan o no los montos presupuestados.
En qué dashboard está:
Gerencial
A qué departamento afecta
Repuestos, Servicios, Unidades (nuevas y usadas) y administración.
Frecuencia y período
Mensual
Objetivo
- Controlar la evolución de los gastos.
- Conocer la correlación de los gastos y ver si han sido categorizados correctamente.
- Detectar errores de imputación.
- Controlar la ejecución del presupuesto.
Qué sucede si está en verde
Si las comparaciones entre periodos y meses están en verde, significa que los gastos han disminuidos de un período al otro.
Si las comparaciones contra el presupuesto dan en verde, quiere decir que se están respetando los objetivos fijados en cuando a los niveles de gastos autorizados.
Qué sucede si está en rojo
Si la variación al comparar el monto con meses o periodos anteriores está en rojo significa que estamos gastando más que en periodos pasados.
En contextos inflacionarios se debe analizar si esta es la causa o si hay un incremento nominal desproporcionado en el monto del gasto.
Si la comparación contra el presupuesto da rojo, quiere decir que no se están respetando los montos acordados para los gastos a la hora de armar los presupuestos y esta situación debe ser analizada puesto que afecta la rentabilidad presupuestada por el concesionario.
Estrategias de mejora
Renegociar con proveedores de los gastos.
Analizar los gastos internos de cada departamento, utilizando un ABC para detectar el 20% de gastos que representan el 80% del total.
Establecer puntos de control en Autologica para la autorización de las compras y los pagos.
Capacitar a los Gerentes de cada área que no solo hay que focalizar en las ventas, sino también en el resultado donde los gastos son una parte del cálculo.
Relación con otros indicadores
La adecuada gestión de los gastos del concesionario está vinculada con otros indicadores como por ejemplo el de rentabilidad sobre ventas (ROS) y los resultados operativos y el resultado – EBT.
También está directamente relacionado con el indicador de gastos sobre ventas. Si uno quiere bajar la incidencia de los gastos sobres las ventas, es decir, por cada peso facturado; debe comenzar a analizar sus gastos en detalle.
Fórmula
- Gastos vs Presupuestos
- Gastos vs Periodos anteriores
- Proporción de cada gasto individual en base al total de gastos
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